Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7238 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 FR CUBITAN BAUNILHA 200 ML, 20 FR CUBITAN CHOCOLATE 200 ML, 20 FR CUBITAN MORANGO 200 ML, P/ PACIENTE DA UBS CONF. PRESCRIÇÃO MEDICA. |
0,00 |
1.098,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 20 FR CUBITAN BAUNILHA 200 ML, 20 FR CUBITAN CHOCOLATE 200 ML, 20 FR CUBITAN MORANGO 200 ML, P/ PACIENTE DA UBS CONF. PRESCRIÇÃO MEDICA. |
1.098,00 |
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| 18/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/157879; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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1.098,00 |
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| 23/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7238/2022
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - 15910 |
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1.084,83 |
| 23/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7238/2022 |
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13,17 |
| TOTAL |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/11/2022 |
13,17 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,17 |
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