SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 HR SERVIÇO TORNO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIR PASTILHAS FREIO DIANT., LUBRIFICAR CABOS DA ALAVANCA DE MARCHAS, LUBRIFICAR PORTA, REAPERTAR SUSP. DIANTEIRA E TRASEIRA, ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE BATERIA, TORNEAR DISCOS DE FREIO DIANT. P/ONIBUS ISV6525.
0,00
530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
Valor Empenhado referente a: 1 HR SERVIÇO TORNO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIR PASTILHAS FREIO DIANT., LUBRIFICAR CABOS DA ALAVANCA DE MARCHAS, LUBRIFICAR PORTA, REAPERTAR SUSP. DIANTEIRA E TRASEIRA, ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE BATERIA, TORNEAR DISCOS DE FREIO DIANT. P/ONIBUS ISV6525.
530,00
21/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/1092; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
530,00
25/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7248/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
