Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7262 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PAR SUPORTE 18/24000 BTUS, 3 MT TUBO DE COBRE 1/4 E 1/2 P/INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 18000 BTUS NOVO NA EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
505,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 PAR SUPORTE 18/24000 BTUS, 3 MT TUBO DE COBRE 1/4 E 1/2 P/INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 18000 BTUS NOVO NA EMEI CRIANÇA FELIZ. |
505,00 |
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| 21/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43875977; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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505,00 |
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| 25/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7262/2022
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
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505,00 |
| TOTAL |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
