Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7273 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS IPP 8251, 1 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS JAO 3F82. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS IPP 8251, 1 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS JAO 3F82. |
60,00 |
|
|
| 21/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/721; e/723; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
60,00 |
|
| 25/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7273/2022
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
|
|
57,12 |
| 25/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7273/2022 |
|
|
2,88 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/11/2022 |
2,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,88 |
|
|
