Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7308 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9 UN ALMOÇO, P/ AGENTES DE SAUDE QUE ESTIVERAM PRESENTES NO CURSO DA REDE BEM CUIDAR, NO DIA 22/11. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 9 UN ALMOÇO, P/ AGENTES DE SAUDE QUE ESTIVERAM PRESENTES NO CURSO DA REDE BEM CUIDAR, NO DIA 22/11. |
180,00 |
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2248; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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180,00 |
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| 28/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7308/2022
SERGIO BASTIAN - ME - 871 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
