Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7344 |
Data de lançamento: |
24/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TAXA DE CORRETAGEM, VENDA DE AÇÕES CEEE, 1 TAXA DE EQUITIES, VENDA DE AÇÕES CEEE. |
0,00 |
227,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 TAXA DE CORRETAGEM, VENDA DE AÇÕES CEEE, 1 TAXA DE EQUITIES, VENDA DE AÇÕES CEEE. |
227,21 |
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| 24/11/2022 |
Conforme nota de corretagem N° 759335; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI |
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227,21 |
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| 29/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7344/2022
BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO - 15704 |
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227,21 |
| TOTAL |
227,21 |
227,21 |
227,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
