Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-02, da Competência: Novembro de 2022. |
139.450,54 |
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| 25/11/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG NOVEMBRO DE 2022. |
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139.450,54 |
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| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% |
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18,00 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% |
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20,00 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% |
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32,00 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% |
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37,52 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% |
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1.950,50 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% |
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3.921,73 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% |
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6.997,02 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% |
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11.948,42 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% |
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14.369,68 |
| 30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7373/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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23.155,67 |
| 06/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7373/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
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30.000,00 |
| 12/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7373/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
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47.000,00 |
| TOTAL |
139.450,54 |
139.450,54 |
139.450,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
