Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7379 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-04, da Competência: Novembro de 2022. |
0,00 |
6.334,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-04, da Competência: Novembro de 2022. |
6.334,72 |
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| 25/11/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG NOVEMBRO DE 2022. |
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6.334,72 |
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| 30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7379/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.334,72 |
| TOTAL |
6.334,72 |
6.334,72 |
6.334,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
