SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN A- ENFEITES DIVERSOS DE NATAL, 4 UN B- ENFEITES DIVERSOS DE NATAL, 1 UN C- ENFEITES DIVERSOS DE NATAL, MATERIAL P/ ARTESANATO DAS ARTEIRAS DO CRAS.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2022
Valor Empenhado referente a: 5 UN A- ENFEITES DIVERSOS DE NATAL, 4 UN B- ENFEITES DIVERSOS DE NATAL, 1 UN C- ENFEITES DIVERSOS DE NATAL, MATERIAL P/ ARTESANATO DAS ARTEIRAS DO CRAS.
130,00
28/11/2022
Conforme DANFE Nº 001/91; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
130,00
12/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2022
L T G GUIMARAES CONFECCOES ME - 14315
128,44
12/12/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7472/2022
1,56
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
