SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIARIOS E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE NO MES DE NOVEMBRO/2022, CFE. RELACAO EM ANEXO. ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE TURISMO.
0,00
3.046,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2022
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIARIOS E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE NO MES DE NOVEMBRO/2022, CFE. RELACAO EM ANEXO. ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE TURISMO.
3.046,40
29/11/2022
Conforme Recibo Nº 25876016; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
3.046,40
08/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2022
CIE-E - 166
3.046,40
TOTAL
3.046,40
3.046,40
3.046,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
