SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,5 KG SOLDA , 4 UN PARAFUSO 12X50, 4 UN PORCA 12, 0,5 KG AÇO, 2 UN PARAFUSO 6X40, 2 UN PORCA 6, 4 UN ARRUELA 6 P/ ONIBUS IUB3303.
0,00
236,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2022
Valor Empenhado referente a: 0,5 KG SOLDA , 4 UN PARAFUSO 12X50, 4 UN PORCA 12, 0,5 KG AÇO, 2 UN PARAFUSO 6X40, 2 UN PORCA 6, 4 UN ARRUELA 6 P/ ONIBUS IUB3303.
236,50
29/11/2022
Conforme DANFE Nº 890/44026903; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
236,50
07/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7478/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
236,50
TOTAL
236,50
236,50
236,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
