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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7506	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN UNIDADE FUSORA P/ IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES, 2 UN TUBO DE TINTA EPSON PRETO, 1 UN TUBO DE TINTA EPSON CIANO, 1 UN TUBO DE TINTA EPSON AMARELO, 1 UN TUBO DE TINTA EPSON MAGENTA P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO.	0,00	624,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN UNIDADE FUSORA P/ IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES, 2 UN TUBO DE TINTA EPSON PRETO, 1 UN TUBO DE TINTA EPSON CIANO, 1 UN TUBO DE TINTA EPSON AMARELO, 1 UN TUBO DE TINTA EPSON MAGENTA P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO.	624,90
30/11/2022	Conforme DANFE Nº 890/44046699; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		624,90
08/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7506/2022 EDUARDO DIAS - ME - 14405			624,90
TOTAL		624,90	624,90	624,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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