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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	7509	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: INSTALAÇÃO DE 88 PONTO DE CONSUMO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM REDE APARENTE, INSTALAÇÃO DE 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES ATÉ 16 DIJUNTORES E INSTALAÇÃO DE 68 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/22, CONTRATO Nº 155/2022. EMEF DR. VICENTE DUTRA.	0,00	4.504,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	Valor Empenhado referente a: INSTALAÇÃO DE 88 PONTO DE CONSUMO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM REDE APARENTE, INSTALAÇÃO DE 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES ATÉ 16 DIJUNTORES E INSTALAÇÃO DE 68 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/22, CONTRATO Nº 155/2022. EMEF DR. VICENTE DUTRA.	4.504,08
25/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/524; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		4.504,08
02/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7509/2022 ILUMINA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA. - 14638			4.504,08
TOTAL		4.504,08	4.504,08	4.504,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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