SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIXAR, CONSERTAR, CORRIGIR RACHADURAS E IMPERFEIÇÕES E PINTAR OS DOIS LETREIROS IRAÍ NO TREVO DE ACESSO A CIDADE.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIXAR, CONSERTAR, CORRIGIR RACHADURAS E IMPERFEIÇÕES E PINTAR OS DOIS LETREIROS IRAÍ NO TREVO DE ACESSO A CIDADE.
800,00
15/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/22; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
800,00
21/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7520/2022
DILMAR RODRIGUES DA COSTA - 15619
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
