Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.622 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5061/2022), NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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11.484,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.622 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5061/2022), NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
11.484,36
01/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/195; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
11.484,36
09/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7527/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
11.484,36
TOTAL
11.484,36
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11.484,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
