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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7530	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Conta de Despesa:	3390.91.99.00.00.00 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 KG ARAME GALVANIZADO, 20 MT TELA SOLDADA, MATERIAL P/CONSERTO DE MURO 24 METROS NA RUA HEITOR SILVEIRA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 5000117-48.2022.8.21.0106 ELOÍDE MARIA GRACIOLLI E PEDRO GRACIOLLI.	0,00	388,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	Valor Empenhado referente a: 2 KG ARAME GALVANIZADO, 20 MT TELA SOLDADA, MATERIAL P/CONSERTO DE MURO 24 METROS NA RUA HEITOR SILVEIRA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 5000117-48.2022.8.21.0106 ELOÍDE MARIA GRACIOLLI E PEDRO GRACIOLLI.	388,00
01/12/2022	Conforme DANFE Nº 001/20266; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI		388,00
09/12/2022	Pagamento de Empenho 7530/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			388,00
TOTAL		388,00	388,00	388,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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