SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ESPUMA POLIURETANO, 1 KG PREGO 17X27, 1 KG ARAME QUEIMADO, 2 UN FITA VEDA ROSCA, 1 UN COLA CANO, 2 UN TORNEIRA JARDIM, 1 UN TE C/ROSCA P/ PARQUE DE MAQUINAS.
0,00
116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN ESPUMA POLIURETANO, 1 KG PREGO 17X27, 1 KG ARAME QUEIMADO, 2 UN FITA VEDA ROSCA, 1 UN COLA CANO, 2 UN TORNEIRA JARDIM, 1 UN TE C/ROSCA P/ PARQUE DE MAQUINAS.
116,00
01/12/2022
Conforme DANFE Nº 001/20263; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
116,00
09/12/2022
Pagamento de Empenho 7544/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
116,00
TOTAL
116,00
116,00
116,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
