Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7571 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 475,00 LTS DE DIESEL P/ONIBUS ISU 2354, 742,10 LTS DE DIESEL P/ONIBUS ISX 7779, 280,50 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS IUC 6285, 132,05 LTS DE DIESEL P/ONIBUS IPP 8251. |
0,00 |
9.943,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 475,00 LTS DE DIESEL P/ONIBUS ISU 2354, 742,10 LTS DE DIESEL P/ONIBUS ISX 7779, 280,50 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS IUC 6285, 132,05 LTS DE DIESEL P/ONIBUS IPP 8251. |
9.943,95 |
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| 01/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/91887; 002/34342; 003/7965; 002/34324; 001/91994; 001/91955; 001/91915; 001/91872; 001/91813; 002/34198; 003/8014; 002/34740; 002/34443; 002/34190; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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9.943,95 |
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| 09/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7571/2022
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 |
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9.943,95 |
| TOTAL |
9.943,95 |
9.943,95 |
9.943,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
