SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA DESCARGA C/VALV DUAS VIAS , 1 UN SPRING BRAKE CUICA TRAS/VW, 2 UN FLEXIVEL FREIO CUICA ORIG/M16X16, 1 UN SPRING BRAKE CUICA TRAS/VW P/ONIBUS IUC6285.
0,00
1.828,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN VALVULA DESCARGA C/VALV DUAS VIAS , 1 UN SPRING BRAKE CUICA TRAS/VW, 2 UN FLEXIVEL FREIO CUICA ORIG/M16X16, 1 UN SPRING BRAKE CUICA TRAS/VW P/ONIBUS IUC6285.
1.828,80
05/12/2022
Conforme DANFE Nº 1/4124; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.828,80
13/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7573/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
1.828,80
TOTAL
1.828,80
1.828,80
1.828,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
