Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7580 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 381,01 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS JAO3F82, 559,00 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS IVZ 0024, 229,04 LTS DE DIESEL P/ONIBUS ISV 6525, 485,72 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS IUB 3303. |
0,00 |
10.177,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 381,01 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS JAO3F82, 559,00 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS IVZ 0024, 229,04 LTS DE DIESEL P/ONIBUS ISV 6525, 485,72 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS IUB 3303. |
10.177,35 |
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| 01/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/91964; 002/34741; 001/91888; 002/34520; 003/7923; 001/91771; 001/91722; 003/8041; 002/34782; 002/34575; 002/34297; 002/34979; 002/34780; 002/34389; 002/34905; 002/34703; 002/34512; 002/34320; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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10.177,35 |
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| 09/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7580/2022
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 |
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10.177,35 |
| TOTAL |
10.177,35 |
10.177,35 |
10.177,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
