SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8 UN BRAÇO LUMINARIA BI 303 CLARAO, 60 MT CABO MULTIPLEX 2X10MM, 1 UN CHAVE CONTADORA CWM25-00-30V26 WEG P/ILUMINAÇÃO PUBLICA.
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2.906,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2022
Valor Empenhado referente a: 8 UN BRAÇO LUMINARIA BI 303 CLARAO, 60 MT CABO MULTIPLEX 2X10MM, 1 UN CHAVE CONTADORA CWM25-00-30V26 WEG P/ILUMINAÇÃO PUBLICA.
2.906,44
14/02/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras - Conforme DANFE Nº 890/38928484;
2.906,44
22/02/2022
Pagamento de Empenho 759/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.906,44
TOTAL
2.906,44
2.906,44
2.906,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
