| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 7593 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(80,14 LTS P/IYU 5J48, 471,55LTS P/ JAO 2E82, 571,14LTS P/ JBJ 1I34 E 169,01LTS SPIN IVT6757). DIESEL S10: (933,42LTS P/JAG 6AO8, 512,34LTS P/IZG 1C52, 351,66LTS P/IYZ 8F19 E 302,60LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 0,00 | 19.395,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(80,14 LTS P/IYU 5J48, 471,55LTS P/ JAO 2E82, 571,14LTS P/ JBJ 1I34 E 169,01LTS SPIN IVT6757). DIESEL S10: (933,42LTS P/JAG 6AO8, 512,34LTS P/IZG 1C52, 351,66LTS P/IYZ 8F19 E 302,60LTS P/JAZ 9J57). SEC. SAUDE. | 19.395,88 | ||
| 01/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/91984; 001/91963; 001/91921; 001/91886; 001/91814; 002/34381; 002/34313; 001/91707; 002/34959; 003/8064; 002/34860; 002/34932; 002/34819; 001/91937; 001/91933; 001/91873; 001/918833; 002/34642; 002/34532; 002/34425; 002/34382; 002/34463; 002/34344; 002/34314; 002/34223; 001/91708; 002/34173; 003/8047; 002/34933; 001/91919; 001/91943; 003/7951; 002/34558; 002/34457; 002/34347; 002/34219; 002/34174; 002/34998; 002/34864; 003/7991; 002/34755; 1/4944; 002/34620; 002/34632; 002/34533; 1/33482; 001/64003; 1/33301; 002/34374; 002/34436; 002/34461; 002/34316; 001/91741; 002/34184; 001/64398; 1/34255; 001/91920; 002/34967; 003/8040; 001/91973; 001/91916; 003/7992; 003/7925; 002/34495; 002/34419; 001/91742; 001/91998; 001/91930; 003/7952; 002/34435; 002/34323; 003/8056; 002/34936; 001/91957; 002/34641; 001/91857; 002/34466; 002/34427; 002/34355; 001/91764; 1/33195; 001/918727; 001/91710; 001/91945; 001/91918; 002/34591; 001/91880; | 19.395,88 | ||
| 09/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7593/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 | 19.395,88 | ||
| TOTAL | 19.395,88 | 19.395,88 | 19.395,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
