Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7622 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: GASOLINA: (174,91 LTS. P/ IWE 7016; 80,39 LTS P/ IWE 7004 E 228,69 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(339 LTS. P/ IZO 1H25; 615,15 LTS. P/ IZU 4H79; 713,29 LTS. P/ IVM 2711 E 689,04 LTS P/ RVF6182); DIESEL: (327,31 LTS. P/ AHI2386, 146LTS P/ INT1964). |
0,00 |
19.813,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: GASOLINA: (174,91 LTS. P/ IWE 7016; 80,39 LTS P/ IWE 7004 E 228,69 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(339 LTS. P/ IZO 1H25; 615,15 LTS. P/ IZU 4H79; 713,29 LTS. P/ IVM 2711 E 689,04 LTS P/ RVF6182); DIESEL: (327,31 LTS. P/ AHI2386, 146LTS P/ INT1964). |
19.813,34 |
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| 01/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/34848; 002/34571; 001/91758; 002/34816; 002/34442; 001/91838; 003/8046; 002/34706; 002/34847; 001/91912; 001/91839; 002/34207; 002/34197; 003/8048; 002/34810; 002/34712; 002/34569; 001/91801; 001/91755; 002/34911; 001/91942; 002/34704; 002/34428; 002/34290; 003/8023; 003/7983; 002/34579; 001/91810; 001/91761; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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19.803,34 |
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| 01/12/2022 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 009847; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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10,00 |
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| 09/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7622/2022
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 |
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19.813,34 |
| TOTAL |
19.813,34 |
19.813,34 |
19.813,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
