SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 un PARAFUSO 6X30 PARA MERCEDES IZU4H79 , 4 un PORCA 6 PARA MERCEDES IZU4H79 , 8 un ARRUELA 6 PARA MERCEDES IZU4H79 , 2 un PARAFUSO 16X100 PARA MERCEDES INT1964.
0,00
41,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2022
Valor Empenhado referente a: 4 un PARAFUSO 6X30 PARA MERCEDES IZU4H79 , 4 un PORCA 6 PARA MERCEDES IZU4H79 , 8 un ARRUELA 6 PARA MERCEDES IZU4H79 , 2 un PARAFUSO 16X100 PARA MERCEDES INT1964.
41,00
12/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/44277728; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
41,00
14/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7648/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
41,00
TOTAL
41,00
41,00
41,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
