SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 u CHAVE DE ACIONAMENTO DE PORTA , 2un RELE AUXILIAR 70 AMP, 2 un CONECTOR 5 E 8 VIAS, 4 un CABO FLEXIVEL ESTALAÇÃO, 24 un TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA, 1 un MODULO DE CONFORTOCENTRAL, 1 un RELE DE ACIONAMENTO p/ONIBUS IVZ0024.
0,00
835,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2022
Valor Empenhado referente a: 2 u CHAVE DE ACIONAMENTO DE PORTA , 2un RELE AUXILIAR 70 AMP, 2 un CONECTOR 5 E 8 VIAS, 4 un CABO FLEXIVEL ESTALAÇÃO, 24 un TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA, 1 un MODULO DE CONFORTOCENTRAL, 1 un RELE DE ACIONAMENTO p/ONIBUS IVZ0024.
835,00
05/12/2022
Conforme DANFE Nº 1/5920; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
835,00
13/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7661/2022
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
835,00
TOTAL
835,00
835,00
835,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
