SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ERVAL SECO-RS NO DIA 02/12/2022 PARA PARTICIPAR DE RUNIÃO MENSAL DE SEC. MUNIC. UNDIME - AMZOP/RS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013596.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ERVAL SECO-RS NO DIA 02/12/2022 PARA PARTICIPAR DE RUNIÃO MENSAL DE SEC. MUNIC. UNDIME - AMZOP/RS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013596.
70,00
05/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº D1/8612; D1/8611; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
70,00
13/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7667/2022
MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
