Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOIVA MARIA CASALES GIONGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7674 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE TENENTE PORTELA. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE TENENTE PORTELA. |
580,00 |
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| 06/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/41; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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580,00 |
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| 13/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7674/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
