SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 un LIXEIRA MEDIA 25 KG P/RUA EUCLIDES COUTO, 2 un LIXEIRA GRANDE 31 KG P/RUA AUGUSTO PESTANA, 1 un LIXEIRA GRANDE 31 KG P/RUA PE. FRANCISCO KILL, 1 un LIXEIRA GRANDE 31 KG P/RUA NESTOR WESTPHALEN.
0,00
3.725,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
Valor Empenhado referente a: 1 un LIXEIRA MEDIA 25 KG P/RUA EUCLIDES COUTO, 2 un LIXEIRA GRANDE 31 KG P/RUA AUGUSTO PESTANA, 1 un LIXEIRA GRANDE 31 KG P/RUA PE. FRANCISCO KILL, 1 un LIXEIRA GRANDE 31 KG P/RUA NESTOR WESTPHALEN.
3.725,00
12/12/2022
Conforme DANFE Nº 001/577; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
3.725,00
14/12/2022
Pagamento de Empenho 7677/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.725,00
TOTAL
3.725,00
3.725,00
3.725,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
