Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7682 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN REPARO CHAVETA CROMADO REPCH CLIUS , 1 UN CORALIT ALTO BRILHO 0,9L PLATINA , 1 UN FECHADURA EXT L707/40 BORA , 1 UN FECHADURA ESTREITA RETA 520 BR21 P/ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
229,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN REPARO CHAVETA CROMADO REPCH CLIUS , 1 UN CORALIT ALTO BRILHO 0,9L PLATINA , 1 UN FECHADURA EXT L707/40 BORA , 1 UN FECHADURA ESTREITA RETA 520 BR21 P/ASSISTENCIA SOCIAL. |
229,59 |
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15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44328987; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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229,59 |
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21/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7682/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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229,59 |
TOTAL |
229,59 |
229,59 |
229,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.