Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDETE FATIMA CAPELETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7690 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - GESTÃO DO SUS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,23 UN MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DE BRAÇO P/AGENTES DE SAUDE C/ RECURSOS PROGRAMA CUSTEIO GESTÃO DO SUS. |
0,00 |
208,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1,23 UN MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DE BRAÇO P/AGENTES DE SAUDE C/ RECURSOS PROGRAMA CUSTEIO GESTÃO DO SUS. |
208,92 |
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| 06/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/232; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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208,92 |
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| 13/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7690/2022
CLAUDETE FATIMA CAPELETTI - 15984 |
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208,92 |
| TOTAL |
208,92 |
208,92 |
208,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
