SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PINO TE ELETROSUL, 1 UN TOMADA PAD 2P+T 20A RED FAME, 2 UN EXTENSÃO ELETRICA PL 2X0;75MM 5M COLOR - PERPLUG, 1 UN LAMPADA INC BOLINHA 220V 15W CLARA, 1 UN PLUGUE MACHO 2P+T 10A/250V PRETO TRAMONTINA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
67,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN PINO TE ELETROSUL, 1 UN TOMADA PAD 2P+T 20A RED FAME, 2 UN EXTENSÃO ELETRICA PL 2X0;75MM 5M COLOR - PERPLUG, 1 UN LAMPADA INC BOLINHA 220V 15W CLARA, 1 UN PLUGUE MACHO 2P+T 10A/250V PRETO TRAMONTINA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
67,95
15/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/44331435; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
67,95
21/12/2022
Pagamento de Empenho 7698/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
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67,95
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
