Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7726 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SINE - 85 AP2 |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, NRO 85, CODIGO 3085193473, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. |
0,00 |
32,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, NRO 85, CODIGO 3085193473, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. |
32,31 |
|
|
| 07/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/22155811; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
|
32,31 |
|
| 13/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7726/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849 |
|
|
31,92 |
| 13/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7726/2022 |
|
|
0,39 |
| TOTAL |
32,31 |
32,31 |
32,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/12/2022 |
0,39 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,39 |
|
|
