Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
7739
Data de lançamento:
08/12/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
RGE - CASA DA CRIANÇA
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA PAUL HARRIS, NRO 905, CODIGO 3082235256, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022.
0,00
1.590,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA PAUL HARRIS, NRO 905, CODIGO 3082235256, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022.
1.590,26
08/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/22189053; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
1.590,26
14/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7739/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
1.530,88
14/12/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7739/2022
18,60
14/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7739/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
38,82
14/12/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7739/2022
1,96
TOTAL
1.590,26
1.590,26
1.590,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
