SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5199/2022, P/ OS ONIBUS IPP 8251, JAO 3F82 E IUB 3303, DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5199/2022, P/ OS ONIBUS IPP 8251, JAO 3F82 E IUB 3303, DA SEC. EDUCAÇÃO.
670,00
12/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/1108; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
670,00
14/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7752/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
670,00
TOTAL
670,00
670,00
670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
