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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7760	Data de lançamento:	08/12/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO OLEO, 1 FILTRO COMB., 1 UN FILTRO AR MOTOR, 1 UN SPRAY DESINGRIPANTE, 1 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO, 0,2571 KG SOLDA DEFLETOR FREIO TRASEIRO ESQUERDO, 5 UN LAMPADAS PINGO DAGUA PARA ILUMINAÇÃO LANTERNA LATERAL E PLACA P/VAN MASTER JAG 6A08.	0,00	788,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2022	Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO OLEO, 1 FILTRO COMB., 1 UN FILTRO AR MOTOR, 1 UN SPRAY DESINGRIPANTE, 1 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO, 0,2571 KG SOLDA DEFLETOR FREIO TRASEIRO ESQUERDO, 5 UN LAMPADAS PINGO DAGUA PARA ILUMINAÇÃO LANTERNA LATERAL E PLACA P/VAN MASTER JAG 6A08.	788,00
15/12/2022	Conforme DANFE Nº 890/44356434; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		788,00
21/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7760/2022 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			788,00
TOTAL		788,00	788,00	788,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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