Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 MESES acesso Escola Criança Feliz - fibra residencial 120mb, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/2017. |
1.198,80 |
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27/01/2022 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 1/067231; |
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99,90 |
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03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. JANEIRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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99,90 |
25/02/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 1/69635; |
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99,90 |
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07/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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99,90 |
28/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 1/71106; |
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99,90 |
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04/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. MARÇO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
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99,90 |
29/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/72260; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 04/22 |
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99,90 |
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11/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. MAIO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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10,00 |
11/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. MAIO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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89,90 |
30/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/73102; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 05/22 |
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99,90 |
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07/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. maio/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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99,90 |
30/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/76461; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 06/22 |
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99,90 |
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11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. Junho/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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99,90 |
27/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/78037; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 07/22 |
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99,90 |
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03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. JULHO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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99,90 |
31/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/80007; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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99,90 |
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08/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. SETEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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99,90 |
29/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/80096; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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99,90 |
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10/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. SET/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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99,90 |
03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/81868; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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99,90 |
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09/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. OUTUBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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99,90 |
30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85335; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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99,90 |
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08/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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99,90 |
14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85411; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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99,90 |
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26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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99,90 |
TOTAL |
1.198,80 |
1.198,80 |
1.198,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.