SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FMCA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 61 UN BONECAS, 16 UN BRINQUEDOS CARROS, 19 UN BRINQUEDOS, 4 UN BRINQUEDOS DE MADEIRA- P/ DISTRIBUIR P/ CRIANÇAS CARENTES EM COMEMORAÇÃO AO NATAL- FMCA.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
Valor Empenhado referente a: 61 UN BONECAS, 16 UN BRINQUEDOS CARROS, 19 UN BRINQUEDOS, 4 UN BRINQUEDOS DE MADEIRA- P/ DISTRIBUIR P/ CRIANÇAS CARENTES EM COMEMORAÇÃO AO NATAL- FMCA.
1.000,00
13/12/2022
Conforme DANFE Nº 001/93; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
1.000,00
19/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7875/2022
HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 14315
988,00
19/12/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7875/2022
12,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
