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Exercício: 2022
Nome do Credor: ENERGE COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELÉTRICA LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	7879	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 696 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02- PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO 102/2022, ATA Nº 07/2022- CONVENIO TCT 040/2022 ELETROBRAS.	0,00	6.264,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	Valor Empenhado referente a: 696 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02- PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO 102/2022, ATA Nº 07/2022- CONVENIO TCT 040/2022 ELETROBRAS.	6.264,00
20/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/1528; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		6.264,00
27/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7879/2022 ENERGE COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA - 15994			6.264,00
TOTAL		6.264,00	6.264,00	6.264,00
SALDO A PAGAR				0,00