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Exercício: 2022
Nome do Credor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7881	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2020 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02- PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO 102/2022, ATA Nº 06/2022- CONVENIO TCT 040/2022 ELETROBRAS.	0,00	25.977,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	Valor Empenhado referente a: 2020 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02- PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO 102/2022, ATA Nº 06/2022- CONVENIO TCT 040/2022 ELETROBRAS.	25.977,20
27/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/30421; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		25.977,20
18/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7881/2022 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 15995			25.665,48
18/01/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7881/2022			311,72
TOTAL		25.977,20	25.977,20	25.977,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/01/2023	311,72		Lançada
TOTAL		311,72