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Exercício: 2022
Nome do Credor: OK COMERCIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7882	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 LUMINÁRIA LED POTENCIA NOM. MAX. 150W PADRÃO A, 54 LUMINÁRIA LED POTÊNCIA NOM. MÁXIMA 150W PADRÃO D, 5 LUMINÁRIA LED POTÊNCIA NOM. MÁX. 150W PADRÃO E, 30 LUMINARIA LED POTÊNCIA MAX. 70W PADRÃO G, CFE. PREGÃO ELETR. Nº07/22, ATA Nº 05/22, TCT 040/22 ELETROBRAS.	0,00	47.752,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	Valor Empenhado referente a: 12 LUMINÁRIA LED POTENCIA NOM. MAX. 150W PADRÃO A, 54 LUMINÁRIA LED POTÊNCIA NOM. MÁXIMA 150W PADRÃO D, 5 LUMINÁRIA LED POTÊNCIA NOM. MÁX. 150W PADRÃO E, 30 LUMINARIA LED POTÊNCIA MAX. 70W PADRÃO G, CFE. PREGÃO ELETR. Nº07/22, ATA Nº 05/22, TCT 040/22 ELETROBRAS.	47.752,00
23/01/2023	Conforme DANFE Nº 001/126; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		41.884,00
07/02/2023	Conforme DANFE Nº 001/131; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		5.868,00
17/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7882/2022 - REF. JANEIRO/2023 OK COMERCIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRO LTDA - 15989			41.884,00
22/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7882/2022 - REF. FEVEREIRO/2023 OK COMERCIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRO LTDA - 15989			5.868,00
TOTAL		47.752,00	47.752,00	47.752,00
SALDO A PAGAR				0,00