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Exercício: 2022
Nome do Credor: RIWO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIR	Exportar os Dados

Número do empenho:	7886	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 624 BRAÇO 2500MM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 04, 17 BRAÇO 3000MM- PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO 102/2022, ATA Nº 12/2022-CONVENIO TCT 040/2022 ELETROBRAS.	0,00	76.063,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	Valor Empenhado referente a: 624 BRAÇO 2500MM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 04, 17 BRAÇO 3000MM- PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO 102/2022, ATA Nº 12/2022-CONVENIO TCT 040/2022 ELETROBRAS.	76.063,00
16/02/2023	Conforme DANFE Nº 001/1600; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		48.026,00
27/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7886/2022 - REF. FEVEREIRO/2023 RIWO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - 15996			48.026,00
09/03/2023	Conforme DANFE Nº 001/1616; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		28.037,00
20/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7886/2022 - REF. MARÇO/2023 RIWO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - 15996			28.037,00
TOTAL		76.063,00	76.063,00	76.063,00
SALDO A PAGAR				0,00