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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7889	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 696 CONECTOR DE DERIVAÇÃO CFE. TERMO REFERÊNCIA 02, 6960 FIO DE COBRE CFE. TERMO DE REFERÊNCIA 02, 680 CURVA PVC CFE. TERMO REFERÊNCIA 02, 680 LUVA PVC CFE. TERMO REF. 02- PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO 102/2022, ATA Nº 04/2022, TCT 040/2022 ELETROBRAS.	0,00	40.916,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	Valor Empenhado referente a: 696 CONECTOR DE DERIVAÇÃO CFE. TERMO REFERÊNCIA 02, 6960 FIO DE COBRE CFE. TERMO DE REFERÊNCIA 02, 680 CURVA PVC CFE. TERMO REFERÊNCIA 02, 680 LUVA PVC CFE. TERMO REF. 02- PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO 102/2022, ATA Nº 04/2022, TCT 040/2022 ELETROBRAS.	40.916,00
26/01/2023	Conforme DANFE Nº 3/14982; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		40.916,00
06/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7889/2022 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 15992			40.916,00
TOTAL		40.916,00	40.916,00	40.916,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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