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Exercício: 2022
Nome do Credor: IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7890	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 696 RELE FOTOELETRÔNICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO 102/2022, ATA Nº 08/2022- CONTRAPARTIDA TCT 040/2022 ELETROBRAS.	0,00	8.832,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	Valor Empenhado referente a: 696 RELE FOTOELETRÔNICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, PROCESSO 102/2022, ATA Nº 08/2022- CONTRAPARTIDA TCT 040/2022 ELETROBRAS.	8.832,24
25/01/2023	Conforme DANFE Nº 1/3495; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		8.832,24
06/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7890/2022 IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 15991			8.832,24
TOTAL		8.832,24	8.832,24	8.832,24
SALDO A PAGAR				0,00