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Exercício: 2022
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	79	Data de lançamento:	11/01/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 meses de acesso ESCOLA INDIGENA NANGÃ (VIA RÁDIO) plano 3MB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/2017.	0,00	982,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2022	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 meses de acesso ESCOLA INDIGENA NANGÃ (VIA RÁDIO) plano 3MB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/2017.	982,80
27/01/2022	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 1/067230;		81,90
03/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. JANEIRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
25/02/2022	MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 1/69634;		81,90
07/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
28/03/2022	MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 1/71105;		81,90
04/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. MARÇO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
29/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/72254; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 04/22		81,90
09/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. MAIO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
30/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/73101; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 05/22		81,90
07/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. maio/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
30/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/76460; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 06/22		81,90
11/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. Junho/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
27/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/78036; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 07/22		81,90
03/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. JULHO /2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
31/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/80006; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		81,90
08/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. SETEMBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
29/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/80095; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		81,90
10/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. SET/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
03/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/81867; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		81,90
09/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. OUTUBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
30/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/85334; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		81,90
08/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
14/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/85410; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		81,90
26/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
TOTAL		982,80	982,80	982,80
SALDO A PAGAR				0,00