Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7919 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 LAVAGEM COMPLETA DO ONIBUS IVZ 0024, 1 LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS IVZ 0024, 1 LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS ISU 2354. |
0,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 LAVAGEM COMPLETA DO ONIBUS IVZ 0024, 1 LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS IVZ 0024, 1 LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS ISU 2354. |
115,00 |
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| 13/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/740; E/738; E/737; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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115,00 |
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| 16/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7919/2022
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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109,48 |
| 16/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7919/2022 |
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5,52 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/12/2022 |
5,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,52 |
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