SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN GRAMPO MOLA TRASEIRA PARA ONIBUS ISX7779, 1 UN PINO CENTRO PARA ONIBUS IUB3303, 2 UN PARAFUSO 14X140 PARA ONIBUS IUB3303, 1 UN PARAFUSO 14X10 PARA ONIBUS IUB3303.
0,00
177,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN GRAMPO MOLA TRASEIRA PARA ONIBUS ISX7779, 1 UN PINO CENTRO PARA ONIBUS IUB3303, 2 UN PARAFUSO 14X140 PARA ONIBUS IUB3303, 1 UN PARAFUSO 14X10 PARA ONIBUS IUB3303.
177,00
16/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/44381870; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
177,00
22/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7921/2022
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769
177,00
TOTAL
177,00
177,00
177,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
