| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 7925 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN MOLA MESTRE TRAS., 1 PORCA 12MM, 2 PORCA DUPLA 5/8, 2 BUCHA MOLA TRASEIRA VW-9.150, 2 GRAMPO MOLA , 1 PINO CENTRO, 1 UN TERCEIRA MOLA DIANT., 1 PORCA ROSCA FINA 12MM, 4 PORCA DUPLA 18MM, 2 BUCHA MOLA, 2 GRAMPO MOLA E 1 PINO CENTRO P/ ONIBUS ISU2354. | 0,00 | 2.411,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 UN MOLA MESTRE TRAS., 1 PORCA 12MM, 2 PORCA DUPLA 5/8, 2 BUCHA MOLA TRASEIRA VW-9.150, 2 GRAMPO MOLA , 1 PINO CENTRO, 1 UN TERCEIRA MOLA DIANT., 1 PORCA ROSCA FINA 12MM, 4 PORCA DUPLA 18MM, 2 BUCHA MOLA, 2 GRAMPO MOLA E 1 PINO CENTRO P/ ONIBUS ISU2354. | 2.411,90 | ||
| 13/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/4138; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA | 2.411,90 | ||
| 19/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7925/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 | 2.411,90 | ||
| TOTAL | 2.411,90 | 2.411,90 | 2.411,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
