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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA CRISTINA FRANCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7935	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 01/12/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 131817.	0,00	38,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 01/12/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 131817.	38,00
14/12/2022	Relatório de despesas N° 131817; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI		38,00
21/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7935/2022 ANA CRISTINA FRANCO - 8008			38,00
TOTAL		38,00	38,00	38,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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