Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7939 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE NO PERIODO DE 01/12 A 31/12. |
0,00 |
1.963,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE NO PERIODO DE 01/12 A 31/12. |
1.963,00 |
|
|
| 15/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1464; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
1.963,00 |
|
| 26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7939/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
|
|
1.963,00 |
| TOTAL |
1.963,00 |
1.963,00 |
1.963,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
