SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5329/2022, PARA MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPESA NO RAMO DE CONFECÇÕES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.339/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.352/2022.
0,00
6.125,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5329/2022, PARA MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPESA NO RAMO DE CONFECÇÕES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.339/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.352/2022.
6.125,15
27/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/44558533; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
6.125,15
29/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7948/2022
JOÃO CLESSIO IANZER - 10596
6.125,15
TOTAL
6.125,15
6.125,15
6.125,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
